Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002779
Monto de la Factura
₲ 4.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94864
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.258.231
Retención DNCP
₲ 15.961
Retención IVA
₲ 123.409
Retención Renta
₲ 123.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-201822
Monto Contrato
₲ 6.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.102.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.102.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1