| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 394537 | 001-001-003945 | 14973659 | ₲ 9.945.300 | ₲ 9.358.980 | 01-02-2022 | Ver Detalle del Pago |