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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003945
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 9.945.300
Nro. de Orden de Pago
3454
Fecha de Orden de Pago
01-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.358.980
IVA
₲ 904.188
Retención DNCP
₲ 35.080
Retención IVA
₲ 271.235
Retención Renta
₲ 271.235
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206815
Monto Contrato
₲ 9.945.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.936.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.358.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394537
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria