| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 394549 | 001-004-0389617 | 14758456 | ₲ 1.699.561 | ₲ 1.615.054 | 07-03-2022 | Ver Detalle del Pago |