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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0389617
Nro. de Timbrado
14758456
Monto de la Factura
₲ 1.699.561
Nro. de Orden de Pago
3040
Fecha de Orden de Pago
07-03-2022
Fecha Emisión Cheque
07-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.615.054
IVA
₲ 72.265
Retención DNCP
₲ 6.309
Retención IVA
₲ 44.227
Retención Renta
₲ 44.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 10.714
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206031
Monto Contrato
₲ 1.699.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.720.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.615.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA BOTIQUINES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria