| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399239 | 001-001-0028053 | ₲ 1.738.000 | ₲ 1.682.700 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399239 | 001-001-0027840 | ₲ 3.410.000 | ₲ 3.208.964 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399239 | 001-001-0028031 | ₲ 5.400.000 | ₲ 5.081.645 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399239 | 001-001-0027845 | ₲ 196.000 | ₲ 195.109 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399239 | 001-001-0027846 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.549.091 | 09-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 399239 | 001-001-0027851 | ₲ 712.000 | ₲ 708.763 | 12-10-2021 | Ver Detalle del Pago |