| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 401419 | 001-001-0053566 | ₲ 53.688.200 | ₲ 50.523.035 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |