Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053566
Monto de la Factura
₲ 53.688.200
Nro. Solicitud de Transferencia
162661
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.523.035
Retención DNCP
₲ 189.373
Retención IVA
₲ 1.464.224
Retención Renta
₲ 1.464.224
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
57/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206389
Monto Contrato
₲ 53.688.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.523.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.523.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401419
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHERA DE CUERO, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3