| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401740 | 001-003-0043107 | ₲ 49.503.997 | ₲ 46.585.511 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401740 | 001-003-0043003 | ₲ 44.631.258 | ₲ 42.000.043 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |