Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0043003
Monto de la Factura
₲ 44.631.258
Nro. Solicitud de Transferencia
164118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.000.043
Retención DNCP
₲ 157.427
Retención IVA
₲ 1.217.216
Retención Renta
₲ 1.217.216
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-206831
Monto Contrato
₲ 94.135.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.585.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.585.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401740
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2