| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 403067 | 001-002-0000319 | ₲ 146.485.000 | ₲ 137.849.043 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago |