Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000319
Monto de la Factura
₲ 146.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191700
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.849.043
Retención DNCP
₲ 516.693
Retención IVA
₲ 3.995.045
Retención Renta
₲ 3.995.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
80/21
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-208039
Monto Contrato
₲ 146.613.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.849.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.849.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA FLOTA DE GUERRA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3