| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403389 | 002-001-0001280 | ₲ 893.776 | ₲ 865.338 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403389 | 002-001-0001281 | ₲ 1.268.476 | ₲ 1.228.114 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403389 | 002-001-0001275 | ₲ 1.207.365 | ₲ 1.168.949 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |