Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001281
Monto de la Factura
₲ 1.268.476
Nro. Solicitud de Transferencia
189320
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.228.114
Retención DNCP
₲ 4.613
Retención IVA
₲ 34.595
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207834
Monto Contrato
₲ 3.369.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.262.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.262.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403389
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras para Vehículos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2