| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403554 | 001-001-0028402 | ₲ 360.000 | ₲ 358.363 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403554 | 001-001-0028545 | ₲ 119.000 | ₲ 118.459 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago |