Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028402
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188719
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.363
Retención DNCP
₲ 1.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208078
Monto Contrato
₲ 5.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403554
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2