Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Industria Nacional del Cemento (INC) 403655 001-001-0001119 15669895 ₲ 133.483.332 ₲ 124.946.460 03-02-2023 Ver Detalle del Pago
Industria Nacional del Cemento (INC) 403655 001-001-0001028 15540426 ₲ 33.370.833 ₲ 22.598.369 08-09-2022 Ver Detalle del Pago
Industria Nacional del Cemento (INC) 403655 001-001-0001018 15456447 ₲ 33.370.833 ₲ 30.921.117 19-08-2022 Ver Detalle del Pago
Industria Nacional del Cemento (INC) 403655 001-001-0000949 15265483 ₲ 33.370.833 ₲ 31.418.183 20-06-2022 Ver Detalle del Pago
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