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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Nro. de Timbrado
15540426
Monto de la Factura
₲ 33.370.833
Nro. de Orden de Pago
1553
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.598.369
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.708
Retención IVA
₲ 910.114
Retención Renta
₲ 910.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.805.100
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210123
Monto Contrato
₲ 800.899.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.933.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.091.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403655
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Captadores de Polvo del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc