| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403764 | 001-001-0062331 | ₲ 3.126.321 | ₲ 2.942.012 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403764 | 001-001-0062128 | ₲ 1.042.107 | ₲ 1.008.949 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403764 | 001-001-0062056 | ₲ 5.202.949 | ₲ 4.896.211 | 13-01-2022 | Ver Detalle del Pago |