Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062056
Monto de la Factura
₲ 5.202.949
Nro. Solicitud de Transferencia
192405
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.896.211
Retención DNCP
₲ 18.352
Retención IVA
₲ 141.899
Retención Renta
₲ 141.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208814
Monto Contrato
₲ 11.455.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.847.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.847.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403764
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA. (SALDOS AÑO 2021)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2