| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403764 | 001-001-0015546 | ₲ 5.722.900 | ₲ 5.385.510 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403764 | 001-001-0015564 | ₲ 5.722.900 | ₲ 5.385.509 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago |