Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015564
Monto de la Factura
₲ 5.722.900
Nro. Solicitud de Transferencia
192260
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.385.509
Retención DNCP
₲ 20.187
Retención IVA
₲ 156.079
Retención Renta
₲ 156.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208813
Monto Contrato
₲ 11.445.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.771.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.771.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403764
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION, EQUIPOS DE OFICINA E IMPRENTA. (SALDOS AÑO 2021)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2