| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404572 | 001-001-0020114 | ₲ 447.339 | ₲ 445.306 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404572 | 001-001-0019974 | ₲ 821.520 | ₲ 817.787 | 22-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404572 | 001-001-0017099 | ₲ 25.351.567 | ₲ 23.856.977 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404572 | 001-001-0017421 | ₲ 609.680 | ₲ 606.909 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404572 | 001-001-0017179 | ₲ 1.984.797 | ₲ 1.921.645 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404572 | 001-001-0017180 | ₲ 97.575 | ₲ 97.132 | 10-05-2022 | Ver Detalle del Pago |