Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017421
Monto de la Factura
₲ 609.680
Nro. Solicitud de Transferencia
72219
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.909
Retención DNCP
₲ 2.217
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-212059
Monto Contrato
₲ 29.316.381
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.745.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.745.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1