| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404588 | 001-003-0000996 | ₲ 16.474.185 | ₲ 15.502.956 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404588 | 001-003-0000995 | ₲ 11.925.375 | ₲ 11.222.320 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404588 | 001-003-0000980 | ₲ 19.358.860 | ₲ 18.217.568 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404588 | 001-003-0000969 | ₲ 5.288.850 | ₲ 4.977.048 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404588 | 001-003-0001010 | ₲ 20.842.464 | ₲ 19.613.705 | 09-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404588 | 001-003-0001009 | ₲ 56.002.065 | ₲ 52.700.488 | 09-06-2022 | Ver Detalle del Pago |