| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0000999 | ₲ 13.663.500 | ₲ 12.946.627 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0000966 | ₲ 39.999.793 | ₲ 37.840.685 | 28-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0000965 | ₲ 14.233.100 | ₲ 13.557.367 | 28-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0000964 | ₲ 24.720.200 | ₲ 23.262.833 | 28-04-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 405387 | 001-001-0000961 | ₲ 1.098.125 | ₲ 1.045.990 | 28-04-2022 | Ver Detalle del Pago |