Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 39.999.793
Nro. Solicitud de Transferencia
34600
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.840.685
Retención DNCP
₲ 144.003
Retención IVA
₲ 865.679
Retención Renta
₲ 1.113.426
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-211105
Monto Contrato
₲ 93.714.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.653.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.653.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405387
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2022
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2