| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 406617 | 001-001-0001070 | ₲ 12.257.054 | ₲ 11.534.446 | 11-07-2022 | Ver Detalle del Pago |