Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 12.257.054
Nro. Solicitud de Transferencia
84795
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.534.446
Retención DNCP
₲ 43.234
Retención IVA
₲ 334.283
Retención Renta
₲ 334.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213611
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.534.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.534.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406617
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y HOSPEDAJE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2