| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 406698 | 001-039-0001744 | ₲ 57.720.000 | ₲ 54.317.144 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 406698 | 001-039-0001730 | ₲ 56.940.000 | ₲ 53.583.128 | 11-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 406698 | 001-039-0001709 | ₲ 56.940.000 | ₲ 53.583.128 | 07-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República | 406698 | 001-039-0001703 | ₲ 7.592.000 | ₲ 7.144.416 | 07-10-2022 | Ver Detalle del Pago |