Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0001709
Monto de la Factura
₲ 56.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141421
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.583.128
Retención DNCP
₲ 251.054
Retención IVA
₲ 1.552.909
Retención Renta
₲ 1.552.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-217225
Monto Contrato
₲ 798.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.778.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.778.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406698
Nombre de la Licitación
Servicio de seguro medico para funcionarios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional