| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408201 | 001-003-0001414 | ₲ 1.500.780 | ₲ 1.412.302 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408201 | 001-003-0001413 | ₲ 1.321.710 | ₲ 1.243.788 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408201 | 001-003-0001412 | ₲ 1.379.331 | ₲ 1.298.014 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408201 | 001-003-0001410 | ₲ 344.940 | ₲ 324.605 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 408201 | 001-003-0001407 | ₲ 4.682.340 | ₲ 4.406.296 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago |