Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001412
Monto de la Factura
₲ 1.379.331
Nro. Solicitud de Transferencia
142455
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.298.014
Retención DNCP
₲ 4.865
Retención IVA
₲ 37.618
Retención Renta
₲ 37.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-217648
Monto Contrato
₲ 601.453.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.743.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.743.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408201
Nombre de la Licitación
LCO Nº 13/22 "Adquisición de Bienes de Consumos Varios, Productos Metálicos, No metálicos y herramientas menores - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4