| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 408238 | 001-002-0003297 | ₲ 57.001.000 | ₲ 53.640.532 | 01-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 408238 | 001-002-0003305 | ₲ 29.150.000 | ₲ 27.431.474 | 07-06-2022 | Ver Detalle del Pago |