Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003297
Monto de la Factura
₲ 57.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122881
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.640.532
Retención DNCP
₲ 201.058
Retención IVA
₲ 1.554.573
Retención Renta
₲ 1.554.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
20/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-211361
Monto Contrato
₲ 86.151.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.072.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.072.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408238
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para las áreas navales de Pozo Hondo y Canindeyú
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3