| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409196 | 001-002-0000326 | ₲ 69.330.000 | ₲ 65.242.682 | 02-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409196 | 001-002-0000303 | ₲ 4.000.000 | ₲ 3.764.181 | 26-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 409196 | 001-002-0000303 | ₲ 65.330.000 | ₲ 61.478.499 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago |