Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0011417 ₲ 5.397.636 ₲ 5.079.419 12-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0011416 ₲ 4.085.552 ₲ 3.844.691 12-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0011415 ₲ 5.397.636 ₲ 5.079.419 12-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0011414 ₲ 4.085.552 ₲ 3.844.691 12-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0011413 ₲ 3.475.577 ₲ 3.270.678 12-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0011412 ₲ 4.423.513 ₲ 4.162.726 12-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0011411 ₲ 3.475.577 ₲ 3.270.678 12-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0011410 ₲ 4.423.513 ₲ 4.162.726 12-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0011409 ₲ 5.044.500 ₲ 4.747.105 12-08-2024 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409675 001-001-0011408 ₲ 5.749.709 ₲ 5.410.738 12-08-2024 Ver Detalle del Pago
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