| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412401 | 001-002-0000232 | ₲ 1.052.865 | ₲ 1.048.223 | 22-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412401 | 001-002-0000224 | ₲ 2.961.945 | ₲ 2.818.102 | 22-06-2023 | Ver Detalle del Pago |