Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000224
Monto de la Factura
₲ 2.961.945
Nro. Solicitud de Transferencia
76190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.818.102

Retención DNCP
₲ 10.898
Retención IVA
₲ 45.959
Retención Renta
₲ 84.262
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225505
Monto Contrato
₲ 123.095.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.359.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.359.230

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia del Hospital Nacional ( No Adquiridos por Convenio Marco)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional