Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 412403 001-006-0008717 ₲ 20.400.000 ₲ 19.197.326 18-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 412403 001-006-0008110 ₲ 4.992.000 ₲ 4.697.700 18-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 412403 001-006-0008108 ₲ 3.996.000 ₲ 3.760.417 18-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 412403 001-006-0007665 ₲ 20.839.992 ₲ 19.611.380 18-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 412403 001-006-0008558 ₲ 43.993.320 ₲ 41.399.714 09-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 412403 001-006-0007741 ₲ 146.189.304 ₲ 137.570.780 02-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 412403 001-006-0007726 ₲ 6.269.994 ₲ 5.900.350 02-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 412403 001-006-0007725 ₲ 9.833.330 ₲ 9.253.609 02-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 412403 001-006-0007724 ₲ 25.382.988 ₲ 23.886.545 02-08-2022 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 412403 001-006-0007723 ₲ 4.464.000 ₲ 4.200.828 02-08-2022 Ver Detalle del Pago
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