| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 413084 | 001-001-0001064 | ₲ 8.420.000 | ₲ 7.923.603 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago |