Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 8.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88831
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.923.603
Retención DNCP
₲ 29.700
Retención IVA
₲ 229.636
Retención Renta
₲ 229.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214116
Monto Contrato
₲ 8.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.923.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.923.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1