| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413765 | 001-006-0018475 | ₲ 12.784.100 | ₲ 12.030.416 | 29-09-2022 | Ver Detalle del Pago |