Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0018475
Monto de la Factura
₲ 12.784.100
Nro. Solicitud de Transferencia
137009
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.030.416
Retención DNCP
₲ 45.094
Retención IVA
₲ 348.658
Retención Renta
₲ 348.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
32/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-213594
Monto Contrato
₲ 12.784.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.030.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.030.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413765
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA SANIDAD DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3