| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 414414 | 001-001-0002705 | ₲ 304.300.000 | ₲ 294.659.222 | 18-10-2022 | Ver Detalle del Pago |