Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002705
Monto de la Factura
₲ 304.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145364
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.659.222
Retención DNCP
₲ 1.073.349
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.299.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-214840
Monto Contrato
₲ 304.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.659.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.659.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESPADINES PARA CADETES DEL LICEO MILITAR ACOSTA ÑU
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2