| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 415331 | 001-001-0063737 | ₲ 53.659.000 | ₲ 50.495.558 | 29-09-2022 | Ver Detalle del Pago |