Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063737
Monto de la Factura
₲ 53.659.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139040
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.495.558
Retención DNCP
₲ 189.270
Retención IVA
₲ 1.463.427
Retención Renta
₲ 1.463.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
40/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-214811
Monto Contrato
₲ 53.659.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.495.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.495.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHERAS DE CUERO Y POLAINAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3