| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-001-0011237 | ₲ 8.740.000 | ₲ 8.449.916 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 417977 | 001-001-0011236 | ₲ 16.485.000 | ₲ 15.937.854 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |