Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011237
Monto de la Factura
₲ 8.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205138
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.449.916
Retención DNCP
₲ 32.296
Retención IVA
Retención Renta
₲ 249.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-222824
Monto Contrato
₲ 569.026.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.014.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.014.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417977
Nombre de la Licitación
LPN FAP Nº 08/22 - ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - BAÑG - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4